Guía de uso de Tessaro

1. Primeros pasos

Iniciar sesión

Abra la página Iniciar sesión e introduzca su correo electrónico y su contraseña. Si es una empresa nueva, cree su espacio desde la página Prueba gratuita (14 días, sin tarjeta bancaria). Para unirse a una empresa ya registrada, su cuenta la crea el administrador de esa empresa, que le comunica una contraseña inicial.

• Cambie esta contraseña en cuanto inicie sesión por primera vez, desde el menú de su perfil. Una contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números.
• Tras 5 contraseñas erróneas, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. El administrador puede desbloquearla restableciendo la contraseña.
• La sesión permanece abierta mientras utiliza la aplicación; «Cerrar sesión» la cierra inmediatamente.

La pantalla de trabajo

El menú de la izquierda (botón de menú en el teléfono) agrupa los módulos por ámbito: Dirección, Obras, Comercial, Catálogo, Compras, Existencias, Equipos, Medios, Finanzas y Administración. Solo ve los módulos abiertos a su rol. Un módulo que su plan no incluye sigue apareciendo en el menú, con el nombre del plan que lo incluye (véase Suscripción). Cada lista ofrece una búsqueda, un filtro por periodo cuando procede y una exportación CSV para los roles autorizados.

La aplicación está disponible en cinco idiomas: francés, árabe, inglés, español e italiano. El idioma se elige obligatoriamente al crear la cuenta y ya no se puede cambiar después: inicio de sesión, pantallas de gestión, modo campo, portal del cliente, páginas que abren sus clientes y sus proveedores, PDF y correos electrónicos están todos en el idioma de su empresa, para todo su equipo.

Un espacio vacío al principio

Su espacio empieza sin ningún dato: ni obras, ni clientes, ni almacenes, ni categorías. Usted introduce o importa sus propios datos, en su idioma.

Los roles

Cada usuario tiene un único rol, que determina lo que puede consultar, crear, modificar, eliminar, validar y exportar.

La matriz completa, módulo por módulo, se muestra en la aplicación: Administración → Usuarios → Roles y permisos.

El rol «Asesor contable (externo)» es un acceso gratuito, en solo lectura, para el despacho que lleva su contabilidad: véase Exportación contable y asesor contable.

2. Obras, partidas y fotos

La obra es el elemento central: las compras, los movimientos de existencias, los fichajes, los contratos de subcontratación y las facturas están vinculados a ella. Su ficha recoge el cliente, las fechas, el importe del contrato (sin IVA) y el presupuesto de costes previsto: ambos importes sirven para calcular la rentabilidad.

Estados de una obra

• Preparación
• Pendiente
• En curso
• Suspendido
• Terminado
• Entregado
• Archivado

Partidas y tareas

Una obra se divide en partidas, cada una vinculada a un gremio:

• Obra gruesa
• Electricidad
• Fontanería
• Carpintería
• Pintura
• Climatización
• Alicatado y solado
• Varios

Las tareas describen el trabajo que hay que hacer; su estado pasa de «Por hacer» a «En curso» y después a «Terminada». La vista general de la obra reúne el avance, las partidas, las tareas, las compras y los costes.

Diario de obra

El jefe de obra o el jefe de producción anota en él el desarrollo de la jornada. Todos los roles con acceso a la obra pueden consultarlo.

Fotos de obra

La pestaña «Fotos» de la ficha de la obra reúne las fotos tomadas con el teléfono, desde esta pestaña o desde el modo campo. Se reducen antes del envío; a cada una se le puede asignar una zona (planta, partida…) y una leyenda. Marque «Visible para el cliente» para que una foto aparezca en su portal de seguimiento; las demás siguen siendo internas.

3. Clientes, clientes potenciales y presupuestos

Clientes potenciales y clientes

Un cliente potencial avanza por el embudo comercial:

• Nuevo
• Contactado
• Visita
• Presupuestos
• Negociación
• Ganado
• Perdido

Cuando uno de sus presupuestos se convierte en obra, el cliente potencial pasa automáticamente a ser cliente, en la etapa «Ganado».

Redactar un presupuesto

1. En Comercial → Presupuestos, cree un presupuesto y elija el cliente o el cliente potencial. El número (DEV-año-número) se asigna automáticamente.
2. Añada las líneas: descripción, unidad, cantidad, precio unitario, descuento en % y tipo de IVA. Puede partir de un producto del catálogo o hacer clic en «Añadir partida de obra» para reutilizar una prestación de su biblioteca.
3. Los totales sin IVA, de IVA y con IVA los calcula la aplicación; el IVA se aplica al importe neto de descuento.

Partidas de obra y biblioteca de partidas tipo

Una partida de obra es una prestación que presupuesta a menudo: código, descripción, unidad, precio de venta y tipo de IVA. Las partidas de obra se gestionan en Catálogo → Partidas de obra.

• En un presupuesto, «Añadir partida de obra» abre una búsqueda por código o por descripción entre sus partidas de obra activas. La línea añadida retoma la descripción, la unidad, el precio de venta y el IVA de la partida, con una cantidad de 1 que debe corregir.
• Mientras no tenga ninguna partida de obra, la pantalla Partidas de obra muestra la tarjeta «Cargar una biblioteca de partidas tipo»: el botón «Cargar la biblioteca» añade 44 partidas habituales de la construcción residencial, clasificadas por gremio.
• Esta biblioteca proporciona las descripciones y las unidades, no los precios: se crean a 0 y debe completarlos usted. Solo se carga en una lista de partidas de obra vacía.

• Obra gruesa
• Albañilería
• Impermeabilización
• Electricidad
• Fontanería sanitaria
• Alicatados y revestimientos
• Carpintería
• Pintura

Plantillas de presupuesto

• Guardar: en la ficha de un presupuesto que tenga al menos una línea, «Guardar como plantilla» copia sus líneas (descripciones, cantidades, precios, descuentos, IVA) con el nombre que elija. El cliente, las fechas y los totales no se copian.
• Reutilizar: en la lista de presupuestos, «Desde una plantilla» pide la plantilla y el cliente, y crea un presupuesto en borrador, con la fecha del día, con las líneas y los precios de la plantilla. Todo sigue siendo modificable antes del envío.
• Gestionar: el botón «Plantillas» permite ver las líneas de una plantilla, cambiarle el nombre o eliminarla. Eliminar una plantilla no modifica los presupuestos ya creados a partir de ella.
• Dos plantillas no pueden tener el mismo nombre, y una empresa conserva como máximo 100 plantillas. Una línea vinculada a un producto retirado del catálogo se conserva, como texto libre.

Estados de un presupuesto

• Borrador
• Enviado
• Aceptado
• Rechazado
• Caducado
• Convertido en obra

• Solo es modificable un presupuesto en estado «Borrador». Una vez «Enviado», puede volver a borrador para corregirlo, o pasar a «Aceptado», «Rechazado» o «Caducado».
• «Duplicar» crea un nuevo borrador a partir de un presupuesto existente: práctico para una variante.

Aceptación en línea por el cliente

Su cliente puede aceptar o rechazar un presupuesto desde un enlace privado, sin tener que crear una cuenta.

1. Pase el presupuesto a «Enviado». En su ficha, abra «Enlace de aceptación» y haga clic en «Crear el enlace de aceptación». Este botón está reservado a los roles que pueden modificar los presupuestos.
2. Copie el enlace o envíelo por WhatsApp o por correo electrónico desde la ventana. El enlace solo se muestra en ese momento: si lo pierde, utilice «Regenerar el enlace».
3. El cliente abre la página, en el idioma de su empresa: número del presupuesto, fecha de validez, detalle de las líneas, totales, sus notas y condiciones, y un botón para descargar el PDF.
4. Para aceptarlo, introduce su nombre completo, marca «He leído y acepto este presupuesto» y hace clic en «Acepto este presupuesto». Para rechazarlo, hace clic en «Rechazo» y puede indicar un motivo (500 caracteres como máximo).

El presupuesto pasa entonces a «Aceptado» o a «Rechazado», y el autor del presupuesto recibe un aviso por correo electrónico. La ficha del presupuesto muestra lo que se ha registrado: el nombre introducido por el cliente, la fecha y la hora de su respuesta y su dirección IP, o el motivo del rechazo. La respuesta también se anota en el registro de auditoría. Desde su página, el cliente ya no puede modificarla.

El enlace deja de funcionar en los casos siguientes:

• al final del día de validez del presupuesto («Válido hasta el»); si el presupuesto no tiene una fecha de validez futura, 30 días después de crear el enlace;
• en cuanto hace clic en «Regenerar el enlace» (el enlace anterior se sustituye) o en «Desactivar el enlace»;
• si el presupuesto vuelve a borrador o se elimina;
• si usted mismo cierra el presupuesto (aceptado, rechazado, caducado): la página indica entonces que el presupuesto ya no admite la aceptación en línea.

Convertir un presupuesto en obra

En un presupuesto «Aceptado», la acción «Convertir en obra» crea la obra (estado «Preparación») con el total sin IVA del presupuesto como importe del contrato. Si el presupuesto ya estaba vinculado a una obra, se utiliza esa obra y su importe del contrato solo se rellena si estaba vacío. El presupuesto pasa entonces a «Convertido en obra» y ya no se puede eliminar. Esta acción requiere el permiso «validar» sobre los presupuestos.

PDF del presupuesto

Desde la ficha del presupuesto, «Ver el PDF» abre el documento y «Descargar» lo guarda: logotipo y datos de su empresa, líneas, totales, importe en letras y pie de página. «Compartir» crea un enlace a este PDF para enviarlo por WhatsApp o por correo electrónico (véase Compartir documentos). El logotipo y el pie de página se configuran en Administración → Empresa.

4. Compras, consulta en línea y comparador

Una compra sigue siempre el mismo recorrido, desde la expresión de la necesidad hasta la recepción:

1. Solicitud de compraLa obra enumera los productos y las cantidades que necesita. La solicitud (DA-año-número) sigue siendo modificable mientras esté en estado «Borrador».
2. ValidaciónUna vez «Enviada» (al menos una línea), un responsable con el permiso «validar» la pasa a «Validada» o «Rechazada». El autor de una solicitud no puede validarla él mismo: debe hacerlo otro validador. Única excepción, la empresa en la que es el único usuario activo con capacidad de validar: la validación se acepta entonces y se anota en la solicitud.
3. Ofertas de proveedoresConsulte a sus proveedores en línea (véase más abajo) o introduzca usted mismo, para cada proveedor, el precio unitario y el descuento de cada línea, los gastos de transporte y el plazo de entrega. Una línea puede marcarse como no disponible. Desde la primera oferta, la solicitud pasa a «En consulta».
4. ComparadorLa tabla cruza las líneas de la solicitud con las ofertas; véase el detalle más abajo.
5. Órdenes de compraElija un único proveedor (su oferta debe cubrir todas las líneas) o la mejor combinación: se genera una orden de compra (BC-año-número) por proveedor seleccionado y la solicitud pasa a «Pedida».
6. RecepciónEn la entrega, introduzca las cantidades recibidas y el almacén de destino. Se crea un albarán de recepción y aumentan las existencias de ese almacén.

Consulta en línea a los proveedores

1. En la solicitud de compra, haga clic en «Consultar proveedores» y marque los que quiera consultar. Cada proveedor debe tener una dirección de correo electrónico en su ficha.
2. Cada uno recibe por correo electrónico un enlace personal, válido durante 14 días. No tiene que crear ninguna cuenta.
3. En su página, introduce sus precios unitarios sin IVA, su descuento, sus gastos de transporte, su plazo de entrega, sus condiciones de pago y su garantía; puede marcar «No disponible» en una línea, y corregir su oferta mientras no se haya realizado el pedido.
4. Su oferta aparece en la solicitud de compra y en el comparador; usted recibe una notificación.

La página que abre el proveedor está en el idioma de su empresa. Sus precios solo son visibles para su empresa.

Leer el comparador

Todos los importes comparados son sin IVA y netos de descuento.

• Mejor precio por línea: se destaca la oferta más barata de cada línea.
• Total por proveedor: líneas ofertadas + transporte, con indicación de las ofertas incompletas.
• Mejor proveedor único: la oferta completa más barata, transporte incluido.
• Mejor combinación: el reparto entre proveedores que menos cuesta, incluido el transporte de cada proveedor seleccionado. A igual coste, la aplicación prefiere el menor número de proveedores y, después, los mejor valorados.
• Ahorro: en el titular, la diferencia entre la mejor combinación y el mejor proveedor único (importe y porcentaje de su total): es el ahorro real. La diferencia con la oferta completa más cara se indica en letra pequeña.

Estados de una oferta de proveedor:

• Solicitado
• Recibido
• Seleccionado
• Rechazado

Estados de una orden de compra

• Borrador
• Enviada
• Recibida parcialmente
• Recibida
• Cancelada

• Un pedido se recepciona cuando está «Enviada» o «Recibida parcialmente». Pasa a «Recibida» cuando se ha entregado todo.
• La cantidad recibida no puede superar la cantidad pendiente de entrega de la línea.
• Un pedido ya no se puede cancelar en cuanto se ha registrado una recepción.
• «Enviar al proveedor» envía la orden por correo electrónico. Un pedido realizado por teléfono (o por otro medio) se registra con «Marcar como enviado»: elija el canal y el pedido pasa a «Enviada» con la fecha del día, sin correo electrónico.
• La orden de compra en PDF incluye un recuadro «Entrega»: obra, dirección de entrega (el almacén elegido en el pedido o, si no, la dirección de la obra), fecha deseada y contacto en el lugar. Las líneas recuerdan la referencia del producto.

5. Área de proveedor

Puede abrir a cada uno de sus proveedores un espacio en línea a su nombre: en él mantiene su catálogo, responde a sus solicitudes de precio y confirma sus órdenes de compra. Es una función incluida en los planes Pro y Entreprise.

Del lado de la empresa

1. En Compras → Proveedores, introduzca la dirección de correo electrónico del proveedor, abra «Área de proveedor» en su línea y elija «Crear el acceso del proveedor».
2. El proveedor recibe un correo electrónico con un enlace, válido durante 7 días, para elegir su contraseña. Su identificador es esa dirección de correo electrónico; una dirección solo puede utilizarse para una cuenta.
3. La línea del proveedor indica el estado del acceso: invitación enviada, activo o bloqueado. Puede reenviar la invitación, enviar un enlace de restablecimiento de contraseña, bloquear el acceso (el proveedor se desconecta de inmediato) o desbloquearlo. Desactivar o eliminar al proveedor también cierra su acceso.
4. «Catálogo del proveedor», en la misma línea, muestra sus artículos. «Añadir a mis productos» los convierte en productos de su catálogo, con un precio de compra a 0 que usted completa después; un producto que ya existe (misma referencia o misma descripción) no se vuelve a crear.
5. Cuando pasa una orden de compra de «borrador» a «enviado», el proveedor recibe un correo electrónico con el enlace al PDF, la obra y el lugar de entrega. «Reenviar al proveedor» vuelve a enviar ese correo. Su confirmación y su fecha de entrega aparecen en la orden de compra, y usted recibe una notificación.

• Lo que ve el proveedor: su catálogo, las solicitudes de precio que usted le ha enviado, sus propias órdenes de compra (nunca sus borradores) con la obra y la dirección de entrega, y sus datos de contacto.
• Lo que no ve: todo lo demás: sus otros proveedores y sus precios, sus clientes, sus obras, sus existencias, sus facturas.
• Una cuenta de proveedor no cuenta para el límite de usuarios de su plan y no aparece en Administración → Usuarios.

Del lado del proveedor

• Mi catálogo: los artículos que vende, clasificados por categoría, con referencia, unidad y descripción, sin precios ni existencias. Un artículo puede ocultarse sin eliminarlo.
• Importar: un archivo PDF o Excel (5 MB como máximo) se lee automáticamente. Se muestra una vista previa; el proveedor corrige las descripciones, completa las categorías, desmarca lo que no quiere e importa. No se guarda nada antes de esta confirmación, y se omiten los artículos que ya están en el catálogo. Un PDF escaneado (una imagen) no se puede leer.
• Solicitudes de precio: el mismo formulario que el enlace de consulta recibido por correo electrónico. Una oferta enviada desde el área ya no se puede modificar en ella.
• Órdenes de compra: líneas, total, PDF, lugar de entrega con un enlace «Ver en el mapa», y «Confirmar el pedido» con una fecha de entrega y un mensaje opcionales.
• Mi cuenta: nombre de contacto, teléfono, dirección, ciudad y contraseña. La razón social, el NIF y la dirección de correo electrónico los gestiona su empresa.

Contraseña perdida: «¿Ha olvidado su contraseña?», en la página de inicio de sesión, envía un enlace válido durante 1 hora. Este enlace existe para todas las cuentas de la aplicación.

6. Existencias

Almacenes

Las existencias se llevan por producto y por ubicación. Una ubicación puede ser:

• Almacén central
• Obra
• Vehículo
• Tienda

Tipos de movimiento

Un movimiento que dejaría las existencias en negativo se rechaza, indicando la cantidad disponible. Cada movimiento se conserva en el historial.

Cada obra recibe automáticamente su propia ubicación de tipo «obra» al crearse: un pedido puede entregarse directamente en ella.

Valoración

Las existencias se valoran al coste medio ponderado (PMP) de cada almacén, no al precio de catálogo. Una recepción de pedido entra al precio de compra del pedido, neto de descuento, con los gastos de transporte del pedido repartidos en proporción al valor de las líneas; el PMP del almacén se recalcula entonces. Las salidas, los consumos en obra y las transferencias se valoran al PMP del almacén de origen.

Alertas

• Sin stock: la cantidad en existencias es nula.
• Stock bajo: la cantidad es inferior o igual al stock mínimo definido en el producto.

7. Fichaje y cartel QR

Hoja del día

En Equipos → Fichajes, elija la fecha y filtre por obra o por equipo. La hoja enumera los empleados afectados; para cada uno, indique el estado y, si está presente, la hora de entrada y de salida.

• Presente
• Ausente
• Retraso
• Vacaciones
• Desplazamiento

• Las horas las calcula la aplicación a partir de los horarios: se descuenta una pausa de 60 minutos en las jornadas de más de 6 horas, y el tiempo que supera las 8 horas se cuenta como horas extraordinarias.
• Una salida anterior a la entrada se trata como un turno de noche.
• Un empleado cuya cuenta está vinculada a su ficha puede fichar él mismo su entrada y su salida desde «Mi fichaje»; la hora registrada es la del servidor.
• Para vincular una cuenta a una ficha: Administración → Usuarios, «Modificar», campo «Ficha de empleado (para el fichaje)». Una ficha solo se vincula a una cuenta; la lista de usuarios indica, bajo cada nombre, la ficha vinculada.

Validación

El jefe de obra o el jefe de producción valida los fichajes de una jornada, para una obra o para todas. Una línea validada ya no puede modificarla un rol sin el permiso «validar», ni el propio empleado.

Cartel QR de fichaje

En la ficha de una obra, pestaña «Equipo», el botón «QR de fichaje» abre un cartel para imprimir: nombre de la obra, código QR e instrucciones en el idioma de su empresa, repetidas en árabe. El empleado escanea el código con la cámara de su teléfono, inicia sesión si se le pide y ficha su entrada o su salida en esa obra. El fichaje sigue reservado a las cuentas vinculadas a una ficha de empleado. Sin cobertura, el mismo QR abre el modo campo con esa obra ya seleccionada, si el modo campo ya se ha abierto antes en ese teléfono.

Resumen mensual

El resumen indica, por empleado y para el mes elegido, el número de días por estado, las horas normales, las horas extraordinarias y el coste de mano de obra correspondiente. Sirve de base para preparar las nóminas y alimenta la rentabilidad de las obras.

8. Modo campo sin conexión

El modo campo (menú Obras → Modo campo) es una pantalla pensada para el teléfono: reúne el fichaje personal, las fotos de obra y el registro de un repostaje de combustible. El fichaje y las fotos siguen funcionando sin cobertura. Está en el idioma de su empresa, como el resto de la aplicación.

Lo que funciona sin cobertura

• Fichar la entrada y la salida. En línea, la hora registrada es la del servidor, en la zona horaria de la empresa (Administración → Empresa; Túnez por defecto). Sin conexión, es la hora del teléfono: el fichaje se marca como «Registrado sin conexión» y queda pendiente de validación por el jefe de obra.
• Hacer fotos de obra. Elija primero la obra; las fotos se reducen en el teléfono y permanecen en el dispositivo hasta su envío.

Lo que requiere conexión

La tarjeta «Repostaje» solo registra en línea: un repostaje no se pone en cola. Sin cobertura, anote los litros, el importe y el contador, e introdúzcalos cuando vuelva la conexión. Véase Vehículos, conductores y combustible.

La cola de envío

Todo lo que se introduce sin cobertura aparece en la tarjeta «Cola de envío». El envío se realiza cuando vuelve la cobertura mientras la página esté abierta, o la próxima vez que se abra; el botón «Sincronizar ahora» lo lanza manualmente. No hay envío en segundo plano con la aplicación cerrada.

Instalar la aplicación en el teléfono

Tessaro es una aplicación web instalable: en el menú del navegador del teléfono, elija «Añadir a pantalla de inicio» (o «Instalar aplicación»). No hay ninguna aplicación que descargar de una tienda de aplicaciones.

9. Vehículos, conductores y combustible

Los vehículos se gestionan en Medios → Equipos y maquinaria, junto con el resto del equipo: no hay una lista de vehículos aparte. La pantalla tiene tres pestañas: «Equipos y maquinaria», «Asignaciones» y «Combustible».

Ficha de un vehículo o de una máquina

Además del código, el nombre, el tipo y el estado, la ficha de un equipo incluye:

• Vehículo: «Matrícula», «Conductor habitual» (un empleado) y «Coste diario imputado a la obra», en DT por día de asignación (0 = no se imputa nada).
• Vencimientos administrativos: tres fechas: «Seguro», «ITV» e «Impuesto de circulación».

El coste diario solo se muestra a los roles que consultan la rentabilidad, una función incluida en los planes Pro y Entreprise. En la lista, un vencimiento a 30 días o menos se señala bajo el nombre de la máquina («caduca en 12 días», «caducada hace 3 días»).

Conductores

Un conductor es un empleado: no hay una ficha aparte. Su ficha, en Equipos → Empleados, incluye el apartado «Permiso de conducir», con «N.º de permiso» y «Validez del permiso». Un permiso que caduca en 30 días o menos se señala en la lista de empleados.

Asignar una máquina a una obra

1. En la pestaña «Asignaciones», cree una asignación: equipo, obra, fecha de inicio y, si la conoce, fecha de fin. Deje la fecha de fin vacía mientras la máquina permanezca en la obra.
2. El conductor es opcional: si se deja vacío, se utiliza el conductor habitual de la máquina.
3. Desde la lista de equipos, el icono «Asignaciones de esta máquina» abre sus asignaciones.

• Una máquina no puede tener dos asignaciones cuyos periodos se solapen: la segunda se rechaza, indicando el nombre de la obra y las fechas en conflicto.
• Mientras una asignación cubra la fecha del día, la máquina pasa al estado «Asignado» en esa obra; una máquina «En mantenimiento» o «Fuera de servicio» conserva su estado.
• La máquina de una asignación no se puede cambiar: finalícela y cree una nueva.

Coste de una asignación = días transcurridos × coste diarioDías contados desde el inicio hasta el fin de la asignación, o hasta hoy si está en curso, ambos incluidos. Los días futuros no cuentan.

El coste diario se copia de la ficha de la máquina al crear la asignación y queda fijado: modificar después la tarifa de la máquina no cambia el coste ya imputado a la obra.

Repostajes de combustible

Un repostaje se registra de dos maneras:

• En la oficina, en la pestaña «Combustible»: fecha, equipo, obra, «Repostado por», litros, importe en DT y, si lo anota, el contador (km u horas).
• En la obra, en Obras → Modo campo, tarjeta «Repostaje»: vehículo o máquina, litros, importe y contador, y después «Registrar el repostaje». El repostaje se vincula a la obra elegida en la parte superior de la página o, en su defecto, a la de su fichaje del día. Esta tarjeta requiere conexión.

• La tarjeta del modo campo propone las máquinas motorizadas (vehículo, camión, hormigonera, grúa, excavadora, plataforma elevadora) que no están fuera de servicio. Se muestra a los roles que pueden crear en «Equipos y maquinaria».
• La fecha de un repostaje no puede ser futura.
• Un contador anotado actualiza el contador de la máquina si es superior: el contador nunca retrocede.
• La obra es opcional; sin obra, el repostaje no se imputa a ninguna obra.

Efecto en el coste de la obra

El coste de las asignaciones y el importe de los repostajes vinculados a una obra se suman a su partida «Equipo», y por tanto a su coste real y a su rentabilidad. En la ficha de la obra, la pestaña «Máquinas» enumera las máquinas asignadas, sus fechas y su conductor, y recuerda el total de combustible.

Avisos de vencimiento

Un control diario vigila el seguro, la ITV y el impuesto de circulación de cada máquina, así como el permiso de conducir de cada empleado activo.

• Tres avisos por vencimiento: 30 días antes, 7 días antes y el mismo día. Un vencimiento introducido tarde solo genera el aviso que corresponde a ese momento.
• Los administradores y los directores reciben un único correo electrónico, que agrupa todos los vencimientos del día; también aparece una notificación en la aplicación.
• Los vencimientos de una máquina «Fuera de servicio» no se avisan.
• Renueve la fecha en la ficha para reiniciar el ciclo de avisos.

10. Certificaciones de obra, facturas y rentabilidad

El módulo Finanzas reúne las certificaciones de obra, las facturas de clientes (anticipo, avance, certificación, liquidación, abono), las facturas de proveedores y los pagos, tanto cobros como pagos salientes. La rentabilidad, en cambio, no se introduce: se calcula a partir de lo registrado en la obra.

Certificaciones de obra

1. En Finanzas → Certificaciones de obra, cree una certificación para una obra. Retoma sus partidas y su importe de contrato; su número (SIT-año-número) se asigna automáticamente.
2. Indique el avance acumulado de cada partida. La aplicación calcula los trabajos acumulados, resta los trabajos de las certificaciones anteriores y obtiene los trabajos del periodo.
3. El resumen añade el IVA y luego deduce la retención de garantía y el anticipo: muestra el neto a pagar. El timbre fiscal y la retención en origen de su empresa figuran en él cuando están configurados (véase más abajo).
4. Mientras esté en borrador, la certificación se puede modificar o eliminar. «Validar y facturar» la fija y crea la factura de cliente correspondiente, con sus líneas y su PDF.

Para entender el cálculo con un ejemplo numérico, lea nuestras guías: la certificación de obra (en francés) y la retención de garantía (en francés).

Timbre fiscal, retención en origen e IVA por tipo

Estas opciones afectan a las facturas de clientes. Son opcionales: a 0, nada cambia en sus facturas.

• Valores por defecto: en Administración → Empresa, los campos «Timbre fiscal por factura (DT)» y «Retención a cuenta por defecto (%)» determinan lo que se propone en cada nueva factura de cliente, incluida la creada desde una certificación de obra.
• Facturas ya creadas: cuando modifica uno de estos dos valores, aparece una casilla, marcada, «Aplicar también a las facturas de cliente existentes no saldadas». Al guardar, se recalcula el neto a pagar de los borradores y de las facturas validadas o parcialmente pagadas; las facturas pagadas o anuladas y los abonos no cambian. Desmárquela para aplicar el nuevo valor solo a las próximas facturas.
• Facturas de proveedores: en Finanzas → Facturas de proveedores, cada línea tiene los mismos iconos «ver» y «descargar» que las facturas de clientes. El PDF es una ficha resumen (proveedor, número, importes, pendiente de pago); la factura original del proveedor es la que da fe.
• Factura a factura: los campos «Timbre fiscal (DT)» y «Retención en origen (%)» de la factura siguen siendo modificables mientras esté en borrador.
• IVA por tipo: el PDF de la factura detalla, para cada tipo, la base imponible y el IVA. En pantalla, este detalle aparece en cuanto las líneas tienen varios tipos. El IVA de un tipo es la suma de los IVA de sus líneas.

Neto a pagar = total con IVA + timbre fiscal − retención de garantía − anticipo − retención en origenTotal con IVA = base sin IVA + IVA. Retención en origen = tipo introducido × total con IVA, redondeada a la milésima. Pendiente de pago = neto a pagar − importe cobrado.

El timbre fiscal es un importe fijo que se añade después del IVA: no entra en el total con IVA, ni en la base del IVA, ni en la base de la retención en origen.

Reclamar una factura impagada

En una factura de cliente validada o parcialmente pagada que tenga un importe pendiente de pago, el botón «Recordar» abre la ventana de recordatorio. No aparece en un borrador, ni en una factura pagada o anulada, ni en un abono, y está reservado a los roles que pueden modificar las facturas de clientes.

• La ventana propone un mensaje que usted revisa y corrige. Contiene un enlace al PDF de la factura, creado en el momento del envío y válido durante 30 días.
• «Enviar por correo electrónico»: el correo se envía a la dirección de la ficha del cliente, en nombre de su empresa. El cliente responde a la dirección de correo electrónico de su empresa o, si no está configurada, a la suya.
• «Abrir WhatsApp»: se abre la conversación con el cliente, con el mensaje ya redactado; solo le queda enviarlo. La aplicación no sabe si el mensaje se ha enviado: el historial anota «WhatsApp abierto».
• Un canal no está disponible si la ficha del cliente no tiene dirección de correo electrónico, o no tiene un número de teléfono utilizable: la ventana lo indica.
• Un solo correo de recordatorio por factura y por hora, recordatorios automáticos incluidos.
• La ventana conserva el historial de recordatorios de la factura: fecha, canal, destinatario y autor.

Recordatorios automáticos (opcionales)

Los recordatorios automáticos están desactivados por defecto, porque los correos se envían a sus clientes. El administrador los activa en Administración → Empresa, tarjeta «Recordatorios automáticos de facturas impagadas», con el interruptor «Enviar recordatorios automáticos a mis clientes por correo electrónico». La dirección de correo electrónico de su empresa debe estar configurada: sus clientes responden a ella.

• Facturas afectadas: validadas o parcialmente pagadas, salvo los abonos, con un vencimiento superado, un importe pendiente de pago y un cliente con dirección de correo electrónico. Una factura sin vencimiento nunca se reclama.
• Escalones: números de días de retraso después del vencimiento, 7, 15, 30 por defecto. Usted elige de 1 a 5 escalones, entre 1 y 120 días.
• El control se realiza una vez al día. Cada escalón solo se envía una vez; si ya se han superado varios escalones, solo se envía el más alto y los escalones inferiores ya no se enviarán.
• No se envía ningún correo automático para una factura reclamada por correo electrónico hace menos de 2 días, manual o automáticamente: el escalón se aplaza al control siguiente.
• Como máximo 50 correos por empresa y por día; el resto se envía los días siguientes.
• El correo indica el número de la factura, su vencimiento, el importe pendiente y un enlace al PDF. Después de cada envío aparece un resumen en sus notificaciones.
• Si aplaza el vencimiento de una factura ya reclamada, los escalones ya enviados no se vuelven a enviar.

Coste real de una obra

Coste real = compras recepcionadas + mano de obra fichada + subcontratación + equipoTodos los importes son sin IVA.

• Compras recepcionadas: valor de las cantidades efectivamente recibidas en las órdenes de compra de la obra, gastos de transporte del pedido incluidos (en proporción a lo recibido): un pedido no entregado aún no pesa en el coste. Se añaden las existencias consumidas en la obra, valoradas al coste medio ponderado del almacén, salvo las cantidades ya entregadas por los pedidos de la obra: una misma compra nunca se cuenta dos veces.
• Mano de obra fichada: horas fichadas en la obra × coste horario del empleado; las horas extraordinarias tienen un recargo del 25 %.
• Subcontratación: importe de cada contrato × su porcentaje de avance.
• Equipo: asignaciones de máquinas (días transcurridos × coste diario), combustible vinculado a la obra y mantenimiento de las máquinas asignadas actualmente a la obra. Véase Vehículos, conductores y combustible.

Margen y desviaciones

Alertas de desviación del presupuesto

Cuando el coste real de una obra activa alcanza el 80 % y después el 100 % de su presupuesto, los administradores y los directores reciben un aviso por correo electrónico, y los usuarios que consultan la rentabilidad, una notificación.

• El control se realiza una vez al día, en las obras con estado «Preparación», «Pendiente», «En curso», «Suspendido» que tienen un presupuesto introducido. Una obra sin presupuesto se ignora.
• Cada umbral solo se señala una vez por obra, aunque el consumo baje y vuelva a subir. Si se alcanza directamente el 100 %, solo se envía la alerta del 100 %.
• La alerta se refiere a la obra completa, no a cada partida: los gastos se vinculan a la obra, no a sus partidas.
• Las alertas están activadas por defecto. El administrador las desactiva en Administración → Empresa, interruptor «Alertas de desviación del presupuesto».

11. Exportación contable y asesor contable

Exportar los libros de un periodo

1. Abra Finanzas → Exportación contable.
2. Elija el periodo: «Este mes», «Mes pasado», «Este trimestre», «Trimestre pasado», «Este año» o sus propias fechas (dos años como máximo).
3. La pantalla muestra lo que contendrán los archivos: número de facturas, totales, IVA repercutido por tipo, y el número de borradores y de facturas anuladas que se dejan fuera.
4. Haga clic en «Descargar CSV» bajo «Libro de ventas» o bajo «Libro de compras».

• Las facturas se seleccionan según su fecha. Solo figuran las facturas validadas, parcialmente pagadas o pagadas; los borradores y las facturas anuladas quedan excluidos.
• En el libro de ventas, un abono figura en negativo. Si los totales de una factura difieren de sus líneas, la diferencia aparece en dos columnas «sin desglosar», para que la suma de las columnas cuadre con el total.
• En el libro de compras, el IVA no se detalla por tipo: las facturas de proveedores se introducen por sus totales.
• Cada archivo termina con una línea «TOTAL».
• Formato: CSV codificado en UTF-8, separador punto y coma, coma decimal, importes con 3 decimales, fechas en formato dd/mm/aaaa. Se abre directamente en Excel.
• Por encima de 10 000 facturas en el periodo, la aplicación pide reducirlo y exportar en varias veces.

Dar acceso a su asesor contable

En Administración → Usuarios, cree una cuenta con el rol «Asesor contable (externo)».

• Lo que ve, en solo lectura: facturas de clientes y de proveedores, pagos, certificaciones de obra, clientes, proveedores, presupuestos y exportación contable, dentro de lo que incluye su plan. Puede descargar los dos libros.
• Lo que no ve: el panel, las obras, las existencias, los equipos, los usuarios. No puede crear, modificar, validar ni eliminar nada.
• Cuenta gratuita: no cuenta para el límite de usuarios de su plan. Una empresa puede tener como máximo 2 cuentas de este rol activas al mismo tiempo.
• Una cuenta está vinculada a una sola empresa: un despacho que lleva varias empresas utiliza una dirección de correo electrónico distinta para cada una.

12. Portal del cliente, informe de avance y compartir

Portal de seguimiento del cliente

1. En la ficha de la obra, abra «Portal del cliente» y después «Activar y obtener el enlace».
2. Envíe este enlace privado a su cliente, por WhatsApp o por correo electrónico, o cópielo. No tiene que crear ninguna cuenta.
3. «Regenerar el enlace» sustituye el enlace (el anterior deja de funcionar); «Desactivar el portal» lo cierra.

El portal está en el idioma de su empresa. En él, el cliente ve:

• el estado de la obra, sus fechas, el avance global y el avance de cada partida;
• las fotos marcadas como «Visible para el cliente»;
• sus facturas validadas, descargables en PDF, con lo que está pagado y lo que queda por pagar.

No ve ni presupuestos de costes, ni costes, ni márgenes.

Informe de avance para el cliente

En la ficha de la obra, «Informe de avance» genera un PDF para entregar a su cliente.

1. Elija el periodo (se proponen los últimos siete días).
2. Redacte, si lo desea, «Trabajos realizados» y «Próximos pasos» (1500 caracteres como máximo cada uno).
3. Active o no «Incluir las fotos de la obra» y haga clic en «Descargar».

• Lo que contiene: el encabezado de su empresa con su logotipo, la obra y el cliente, el periodo, el avance global y el de cada partida, sus dos textos, y las fotos marcadas como «Visible para el cliente» tomadas durante el periodo: las 8 más recientes como máximo.
• Lo que nunca contiene: presupuesto, coste, margen, compras, fichajes. No muestra nada más que el portal del cliente.
• El informe no se conserva en línea. Una vez descargado, «Mensaje de WhatsApp» y «Mensaje de correo» preparan un mensaje al que usted adjunta el PDF; en un teléfono que lo permita, «Compartir el PDF» envía directamente el archivo.
• Se necesita el permiso para modificar las obras, y un plan que incluya el portal del cliente: es una función incluida en los planes Pro y Entreprise.

Compartir documentos

En un presupuesto, una factura o una orden de compra, «Compartir» crea un enlace público al PDF, válido durante 30 días, para copiarlo o enviarlo por WhatsApp o por correo electrónico. El envío se hace desde su propio WhatsApp o su correo: la aplicación prepara el mensaje, no envía nada en su lugar.

13. Administración e importación CSV

Usuarios

• Crear: nombre, correo electrónico (identificador de inicio de sesión, único), teléfono, rol y contraseña inicial.
• Modificar: nombre, teléfono, rol, cuenta activa o no. Desactivar una cuenta cierra sus sesiones.
• Restablecer la contraseña: define una nueva contraseña, desbloquea la cuenta y cierra sus sesiones abiertas.
• Eliminar: la cuenta ya no puede iniciar sesión y su correo electrónico vuelve a estar disponible; el historial de sus acciones se conserva.

Dos salvaguardas: no puede desactivar, degradar ni eliminar su propia cuenta, y una empresa conserva siempre al menos un administrador activo. La pestaña «Roles y permisos» muestra lo que puede hacer cada rol.

Empresa

El perfil de la empresa alimenta sus documentos: razón social, NIF, dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico, cuenta bancaria, logotipo (imagen PNG o JPG, 500 KB como máximo), tipo de IVA por defecto, moneda, timbre fiscal y retención en origen propuestos en las facturas de clientes (véase Timbre fiscal y retención en origen) y pie de página de los presupuestos. El logotipo aparece en sus presupuestos, facturas y órdenes de compra. Solo el administrador puede modificar este perfil.

La misma pantalla reúne los ajustes de su empresa: Mi suscripción, recordatorios automáticos de facturas, informe semanal, alertas de presupuesto, programa de recomendación y puesta en marcha asistida.

Informe semanal por correo electrónico

Cada principio de semana, los administradores y los directores reciben por correo electrónico lo esencial que hay que seguir: obras en curso y su avance, presupuestos pendientes de respuesta, facturas de clientes impagadas, productos por debajo de su umbral de existencias y solicitudes de compra por validar. Un apartado cuyo módulo no está incluido en su plan no figura en él, y no se envía ningún correo cuando no hay nada que señalar.

El informe está activado por defecto. El administrador lo desactiva o lo reactiva con el interruptor «Informe semanal por correo electrónico», en Administración → Empresa.

Exportar sus datos

En Administración → Empresa, la tarjeta «Sus datos» permite al administrador descargar los datos de su empresa en un archivo (formato JSON).

Importación CSV

Las listas de clientes, clientes potenciales, contactos, proveedores, productos, categorías y empleados ofrecen «Importar». La importación se realiza en dos pasos: primero se comprueba el archivo CSV y la aplicación indica cuántas líneas son válidas y cuáles presentan problemas; no se guarda nada antes de su confirmación. Desde Excel, utilice «Guardar como» y elija el formato CSV.

Puesta en marcha asistida

En lugar de importar usted mismo, puede confiar su archivo actual (clientes, productos, proveedores, lista de precios) al equipo de PURA Solutions, que lo importa en su espacio.

1. En Administración → Empresa, tarjeta «Puesta en marcha asistida», haga clic en «Elegir un archivo»: un archivo Excel (.xlsx, .xls) o CSV de 5 MB como máximo.
2. Describa si es necesario lo que contiene, marque la autorización de importación y haga clic en «Enviar mi archivo». Solo el administrador puede enviar una solicitud, y solo puede haber una solicitud abierta a la vez.
3. Siga su estado en «Sus solicitudes». Mientras esté «Pendiente», puede cancelarla.
4. Cuando la importación se ha realizado, recibe una notificación «Puesta en marcha terminada».

• Pendiente
• En curso
• Terminada
• Cancelada

• El equipo de PURA Solutions solo puede importar en su espacio mientras su solicitud está «En curso»: su solicitud vale como autorización, y no es posible ninguna importación una vez cerrada.
• Utiliza la misma importación que usted, con los mismos controles, para las mismas listas.
• Cada importación realizada en su nombre se anota en el registro de auditoría de su empresa: usted ve lo que se ha añadido y quién lo ha hecho.
• Su archivo se elimina en cuanto la solicitud se termina o se cancela.

Registro de auditoría

El registro enumera, de la más reciente a la más antigua, los inicios de sesión, los intentos de inicio de sesión fallidos, los cambios de contraseña y todas las creaciones, modificaciones y eliminaciones: fecha, usuario, acción, elemento afectado y dirección IP. Se puede filtrar por acción, por correo electrónico y por periodo. Es de solo lectura y está limitado a su empresa.

14. Suscripción, planes y programa de recomendación

Un espacio nuevo empieza con una prueba gratuita (14 días), durante la cual todas las funciones están abiertas, sin límite de cantidad. Después, su empresa se suscribe a un plan, por 6 meses o por 1 año. No hay pago en línea: el administrador de su empresa envía una solicitud y PURA Solutions la activa tras el pago. Los planes y sus precios se presentan en la página Precios.

Qué incluye cada plan

El contenido de cada plan lo fija PURA Solutions y puede evolucionar: la tabla comparativa de la página Precios es la que da fe, y la aplicación aplica exactamente esa tabla. A día de hoy:

El acompañamiento que se ofrece con algunos planes (importación de sus datos, formación, configuración: véase la página Precios) es un servicio del equipo de PURA Solutions, no una función del software.

Módulo no incluido en el plan

Un módulo que su plan no incluye sigue en el menú, con el nombre del plan que lo incluye. Al abrirlo, puede leer lo que hace y qué planes lo incluyen. El administrador encuentra en él el botón para solicitar ese plan, que lleva a «Mi suscripción»; a los demás usuarios se les invita a dirigirse a él. Sus datos existentes se conservan: un cambio de plan no elimina nada.

Límites de usuarios y de obras

• Un plan puede limitar el número de usuarios activos, de obras activas y de proveedores activos. Estos límites los fija PURA Solutions; cuando existen, se muestran en la página Precios y en su tarjeta «Mi suscripción», con su consumo, en las líneas «Usuarios activos», «Obras activas» y «Proveedores activos».
• Una obra está activa mientras su estado sea «Preparación», «Pendiente», «En curso», «Suspendido». Terminar o archivar una obra libera una plaza.
• No cuentan las cuentas desactivadas o eliminadas, ni la cuenta de demostración, ni las cuentas «Asesor contable (externo)», ni las cuentas del área de proveedor.
• Cuando se alcanza el límite, se rechaza la creación de un usuario, una obra o un proveedor adicional, con un mensaje que indica el límite y cómo ampliarlo.
• Durante la prueba gratuita no se aplica ningún límite.

Solicitar o renovar una suscripción

1. Abra Administración → Empresa: la tarjeta «Mi suscripción» recuerda su plan, su estado y su vencimiento.
2. Haga clic en «Solicitar una suscripción», o en «Renovar o cambiar de plan» si ya está suscrito.
3. Elija el plan y la duración (6 meses o 1 año) y haga clic en «Enviar la solicitud».
4. PURA Solutions activa o rechaza la solicitud; usted recibe un aviso en la aplicación y por correo electrónico.

• Solo el administrador de la empresa puede enviar una solicitud. Sigue siendo posible cuando la prueba o la suscripción han terminado.
• Una sola solicitud a la vez: «Modificar mi solicitud» la sustituye y «Cancelar la solicitud» la retira sin cambiar su acceso actual.

Factura proforma y justificante de transferencia

• Datos de pago: la ventana de solicitud y la tarjeta «Mi suscripción» muestran las instrucciones, el banco y la cuenta bancaria indicados por PURA Solutions.
• «Descargar la factura proforma»: un PDF a nombre de su empresa, con el plan, la duración y el precio sin IVA. Es un documento sin valor fiscal, destinado a preparar su transferencia. Para un plan cuyo precio es «bajo petición», PURA Solutions le envía la factura proforma.
• «Adjuntar el justificante de transferencia»: una vez enviada la solicitud, suba un archivo PDF, PNG o JPG de 2 MB como máximo. Puede sustituirlo o retirarlo mientras la solicitud esté pendiente.
• El justificante se transmite a PURA Solutions y se borra una vez tramitada o cancelada la solicitud.

Vencimiento y avisos

Al vencer la prueba o la suscripción, el acceso se suspende y sus datos se conservan; la pantalla que se muestra permite al administrador enviar su solicitud de suscripción y escribir a PURA Solutions por correo electrónico, o por WhatsApp cuando se ofrece ese botón. Antes, los administradores de la empresa reciben avisos por correo electrónico, acompañados de una notificación en la aplicación:

• Prueba gratuita: tres días antes del final, la víspera y una vez terminada la prueba.
• Suscripción: catorce días antes del vencimiento, tres días antes y en el vencimiento.

Programa de recomendación

Cuando se ofrece el programa de recomendación, la tarjeta «Programa de recomendación» de Administración → Empresa muestra su código y su enlace de registro para compartir, con los botones «Copiar» y «WhatsApp».

• La empresa que se registra con su enlace empieza su prueba gratuita como las demás.
• Cuando activa su primera suscripción, su suscripción se prolonga, o su prueba si todavía está en periodo de prueba. El número de días se indica en su tarjeta Programa de recomendación.
• La prolongación se concede una sola vez por empresa recomendada. Usted recibe un aviso por notificación y por correo electrónico.
• La tarjeta enumera sus empresas recomendadas y su estado: «En prueba», «Suscrita» o «Prueba finalizada».

15. Seguridad y autenticación en dos pasos

• Roles y permisos: cada llamada al servidor comprueba el rol del usuario para el módulo y la acción solicitados. Ocultar un botón en pantalla es solo una comodidad; el control se realiza en el servidor.
• Aislamiento de las empresas: cada dato lleva el identificador de su empresa y cada consulta se filtra por la empresa de la cuenta conectada. Los identificadores recibidos en una petición se vuelven a verificar antes de usarlos.
• Contraseñas: almacenadas únicamente como hash bcrypt. Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos de inicio de sesión fallidos.
• Sesiones: token de acceso de 15 minutos y token de actualización renovado en cada uso, en cookies inaccesibles para los scripts. Solo se conserva el hash del token de actualización; reutilizar un token ya renovado revoca toda la sesión.
• Peticiones de escritura: rechazadas si proceden de un sitio distinto de la aplicación.
• Registro de auditoría: se registran todas las escrituras y todos los inicios de sesión.

Autenticación en dos pasos

Cuando está activada en la plataforma, la opción «Autenticación en dos pasos» del menú de su cuenta permite proteger su inicio de sesión con un código de seis dígitos, además de la contraseña.

1. Escanee el código QR con una aplicación de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy…).
2. Introduzca el código que muestra la aplicación para confirmar.
3. Conserve los 8 códigos de recuperación, de un solo uso: sirven si ya no tiene su teléfono.

El administrador de la plataforma puede hacer obligatoria la autenticación en dos pasos para los administradores de empresa.

Buenas prácticas: una cuenta por persona, el rol más restringido que permita trabajar, y la desactivación de la cuenta en cuanto un colaborador deja la empresa.

16. Instalación técnica

Esta sección está dirigida a los desarrolladores y a los administradores de sistemas. Tessaro es una aplicación Next.js respaldada por PostgreSQL (a través de Prisma).

Requisitos previos

• Node.js 22 o posterior
• Docker (PostgreSQL se ejecuta en un contenedor)

Instalación en local

cp .env.example .env     # después, configure JWT_ACCESS_SECRET y la cuenta de superadministrador
npm install
npm run db:up            # inicia PostgreSQL (Docker)
npm run db:migrate       # aplica las migraciones
npm run db:seed          # carga los datos de demostración
npm run dev              # http://localhost:3041

El archivo .env contiene la conexión a la base de datos (DATABASE_URL, DIRECT_URL), el secreto de firma de los tokens (JWT_ACCESS_SECRET, que se genera con openssl rand -base64 48), la cuenta de superadministrador (SUPER_ADMIN_EMAIL, SUPER_ADMIN_PASSWORD) y la dirección pública del sitio (PUBLIC_APP_URL).

Avisos programados

Una ejecución diaria envía los avisos de fin de prueba y de suscripción, el informe semanal, las alertas de presupuesto, los avisos de vencimiento de vehículos y permisos de conducir y los recordatorios automáticos de facturas. Defina CRON_SECRET en .env y programe npm run reminders una vez al día; npm run reminders -- --dry-run muestra lo que se enviaría sin enviar nada. El envío de correos requiere una configuración SMTP (variables SMTP_*). El detalle está en el archivo README del proyecto.

Pruebas

npm test                 # pruebas unitarias (vitest)
npm run typecheck        # comprobación de TypeScript

Producción

docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec app npm run db:seed:prod

• Coloque junto al archivo Compose un .env con POSTGRES_PASSWORD, JWT_ACCESS_SECRET, SUPER_ADMIN_EMAIL, SUPER_ADMIN_PASSWORD y PUBLIC_APP_URL.
• npm run db:seed:prod solo crea la cuenta de superadministrador, sin datos de demostración. Puede volver a ejecutarse sin riesgo: una cuenta existente no se modifica. Su contraseña debe tener al menos 12 caracteres.
• Después, el superadministrador crea cada empresa y su primer administrador desde Plataforma → Empresas.
• Configure PUBLIC_APP_URL con la dirección https definitiva: se utiliza para los enlaces canónicos, el mapa del sitio y los datos estructurados.